银行利息费用这个月是11.01元。本月财务费用是192元，用利息冲减财务费用192-11.01=180.99元。这样对吗？

香蕉金鱼 追问

2017-10-18 16:16

还是没有搞懂  我是ABC中利润总额是358.77元。财务软件中是347.76.对不上。差11.01元

香蕉金鱼 追问

2017-10-18 16:20

分录是：1借：财务费用 94元   贷 银行存款  2：收到利息 借 银行存款11.01  财务费用11.01（红字） 
                结转本年利润：借：本年利润94  贷 财务费用94      结转利息：  借：财务费用-利息11.01  贷 本年利润11.01

邹老师 解答

2017-10-18 16:21

你好，利润总额所得税申报表必须与你账面一致的 
利息费用，利息收入发生，结转分录是对的