现在企业账与工会账混在一起，工会要求账目独立，现在需要将工会账目从企业账分出来，企业账中的工会银行余额59000元，其他应付款-工会经费余额47500元，企业账的做法：借：其他应付款-工会经费47500 贷：银行存款-工会户59000，差额用什么科目合适？差额造成的原因是与企业账混在一起，现在需要调整才能将工会账的余额转出来单独立账

袁老师 解答

2017-10-18 18:05

差额调整未分配利润吧

袁老师 解答

2017-10-18 23:15

可以的，最后结转到未分配利润