我三个季度的利润总额37713.67*%10来计提所得税 但是二季度所得税也已经计提和扣缴了 这里减的所得税费用 是不是又把二季度的所得税给加上了

方亮老师 解答

2017-10-19 11:28

把完整的利润表给老师发过来。

沫沫 追问

2017-10-19 11:39

我可不计提所得税吗 等扣完税再不计提吗

方亮老师 解答

2017-10-19 11:42

老师没有明白您说的意思，请您重新描述一下。

沫沫 追问

2017-10-19 11:53

我的意思是我二季度的所得税在7月份补计提的也已经扣税了 如果按照二季度加三季度的利润总额37713.67*来计提所得税费用 这里报表就会显示减所得税费用4866.77，感觉这里就重复了一笔二季度已交的所得税费1095.4。这里应该减所得税费用是3771.37才对啊  3771.37减二季度1095.4  就是我本季度该交的所得税啊  这里减所得税费用如果是4866.77的话 -1095.4 那不是我就重复交了一笔1095.4. 。  我在想 我二季度的所得税已经计提过了  是不是我在9月底计提所得税的时候不应该按37713.67来计提所得税 应该按本季度的利润总额来计提

方亮老师 解答

2017-10-19 13:04

您按照第三季度的利润总额计提所得税即可。

沫沫 追问

2017-10-19 14:17

@亮老师:谢谢老师 ，  那我也可以不用计提，可以直接等报完税扣完款10月份做帐的时候在补计提可以吗

方亮老师 解答

2017-10-19 14:27

应该在9月份计提，如果9月份没有计提只能在10月份计提。