​跨月的增值税普票作废怎么处理

​跨月的增值税普票作废怎么处理

答： 跨月的增值税普票作废处理，首先要把这种情况分为两种：一种是本月发生的作废，另一种是跨月发生的作废。 对于本月发生的作废，根据《增值税普通销售发票管理办法》的规定，发票可以在销售方开具发票的当月作废，作废后应当把发票灰色复印件、复印件的发票代码及号码，以及发票作废原因等资料，交税务机关备案，并由销售方做好发票作废的记录。 对于跨月发生的作废，根据《增值税普通销售发票管理办法》的规定，发票可以在发票有效期结束前作废，作废后应当把发票灰色复印件、复印件的发票代码及号码，以及发票作废原因等资料，交税务机关备案，并由销售方做好发票作废的记录。 拓展知识：发票作废后，发票有效期内不得再次使用，作废的发票若被人为篡改，仍然被视为无效发票，不得作为税收凭证。例如，一张发票发生作废，被作废发票的税额要记录到抵扣税额中，以便准确计算减税额。

增值税普通发票跨月作废，怎么处理

答： 增值税普通发票跨月作废。 一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理，但是跨月的发票是无法在系统进行作废，那怎么办？现在也只能做发票红冲。 简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票，现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票，就可以把原发票冲了，然后再重新再开一张正确的发票。 当然，发票上面是不会有红字，所以红冲发票开具出来的金额是负数。 操作如下： 第一步：当然是打开你的开票系统，然后进入。 第二步：进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。 第三步：再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。 第四步：在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。 第五步：核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。 第七步：按照正常开具发票的流程，开具发票就可以了。 第八步：待发票上传完毕后，关闭系统，你就可以出去接着浪了。 增值税专票，需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”。 特别强调： 作废发票必须收回留档，作废发票没有收回，不要轻易重开，这是风险防范。 希望以上回答对你有帮助，谢谢！

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

税务UK增值税普票跨月怎么作废处理？

答： 你好；   跨月了只能红冲的。   发票开具里面 -发票填开 -选择负数来 开票红冲