1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-24 15:56

你好，账面多少，申报表是多少

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-10-24 16:02

之前会计没做着   
销项39976.54   进项34787.12    
 上期留抵33911.84    
期末留抵  28722.42

邹老师 解答

2017-10-24 16:02

你好，是因为之前会计没做造成的账面与申报表的差异吗

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-10-24 16:02

账面上是应交税费-9716.43

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-10-24 16:04

@邹老师:是的   该怎么调账呢？

邹老师 解答

2017-10-24 16:04

你好，你需要检查销项，进项与账面数据是否一致，看有没有其他税额造成应交税费余额不一致

上传图片  
相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同学您好，您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表，主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额，以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。 申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时，需要先填写抵减项目栏，具体来说，首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额，然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额；最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额，即可抵减上限，即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。 此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定，纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时，提交适当的书面申请，申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。 拓展知识：增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分，经税务机关审核后，将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好，不是的，这个不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
你好 四舍五入的差异吗
2021-08-09 15:47:20
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...