送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-25 15:41

您好!你补税的收入也应该计入补税那一年。不用当做今年。 
比如你现在补16年的,就应该调整16年的所得税及利润。

梨涡浅笑 追问

2017-10-25 15:52

问题是这部分补交增值税是属于17年度前半年的,这部分补交的增值税还可以定额来弄么,弄完以后,17年所得税汇算清缴怎么来处理

宋生老师 解答

2017-10-25 15:53

您好!增值税不可以,我说的是所得税。你不是问的所得税吗

梨涡浅笑 追问

2017-10-25 15:55

@宋老师:就是所得税,你说的所得税按定额来征收,那17年所得税汇算清缴怎么来处理

宋生老师 解答

2017-10-25 15:57

您好!你直接补缴这个,不用管那个清缴的。因为你补缴是补缴17年之前的。

梨涡浅笑 追问

2017-10-25 16:11

@宋老师:补交的是17年前半年的,汇算清缴有关系

宋生老师 解答

2017-10-25 16:12

你好!我晕,一直以为你是补交以前年度的。 
如果你补的上半年的,汇算清缴这些补的金额要计入17年的数。

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