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梨涡浅笑
于2017-10-25 15:40 发布 800次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-25 15:41
您好!你补税的收入也应该计入补税那一年。不用当做今年。 比如你现在补16年的,就应该调整16年的所得税及利润。
梨涡浅笑 追问
2017-10-25 15:52
问题是这部分补交增值税是属于17年度前半年的,这部分补交的增值税还可以定额来弄么,弄完以后,17年所得税汇算清缴怎么来处理
宋生老师 解答
2017-10-25 15:53
您好!增值税不可以,我说的是所得税。你不是问的所得税吗
2017-10-25 15:55
@宋老师:就是所得税,你说的所得税按定额来征收,那17年所得税汇算清缴怎么来处理
2017-10-25 15:57
您好!你直接补缴这个,不用管那个清缴的。因为你补缴是补缴17年之前的。
2017-10-25 16:11
@宋老师:补交的是17年前半年的,汇算清缴有关系
2017-10-25 16:12
你好!我晕,一直以为你是补交以前年度的。 如果你补的上半年的,汇算清缴这些补的金额要计入17年的数。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2017-10-25 15:53
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2017-10-25 16:12