续之前企业所得税申报的问题，正确的本年累计数，是以税局申报系统里面的金额为准吗？

kj_enSIIRyBwtmZ 追问

2017-10-26 15:39

意思是用我3季度利润表中本年累计数，去减我2季度利润表中的本年累计数吗？

宋生老师 解答

2017-10-26 15:39

您好！是的。就是这个意思。

kj_enSIIRyBwtmZ 追问

2017-10-26 15:44

@宋老师:您的意思是，先按这样的方法进行申报，然后再查账，进行账务调整吗？

宋生老师 解答

2017-10-26 15:45

您好！是的。但是你自己要清楚，哪个是对的。哪里错了

kj_enSIIRyBwtmZ 追问

2017-10-26 15:47

@宋老师:我刚才用您说的方法进行输入申报，发现还是存在原来那个差额。我现在还没有查账，都不知道问题到底出在哪里

宋生老师 解答

2017-10-26 15:49

您好！那你先查看哪里出问题了。正常来说，你用差额减去填不可能错的。 
比如你累计是10，已经填了4了，这次填差额6，难道累计出来不会是10吗