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齐惠老师

职称： 会计师

2023-02-28 13:09

金蝶标准版可以帮助企业进行工资管理，实现高效工资核算与发放。具体实现方式如下： 
 
一、编制薪资标准：根据企业经营状况、职位设置及其他因素，编制薪资标准，形成薪资结构体系，以便后续进行工资核算和发放。 
 
二、工资核算：收集员工的工作信息，计算每个员工的基本工资、津贴、加班工资和其他补贴等，综合运算出员工的实发工资。 
 
三、工资发放：利用金蝶标准版的财务模块，实现工资发放，包括账户转账、支票发放和现金发放等，可以灵活选择符合企业实际情况的发放方式。 
 
四、工资报表：金蝶标准版提供了丰富的工资报表，可以根据企业需求，自定义报表，并实现定期报表发布，以便管理者更好地掌握企业的薪酬状况。

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相关问题讨论
金蝶标准版可以帮助企业进行工资管理，实现高效工资核算与发放。具体实现方式如下： 一、编制薪资标准：根据企业经营状况、职位设置及其他因素，编制薪资标准，形成薪资结构体系，以便后续进行工资核算和发放。 二、工资核算：收集员工的工作信息，计算每个员工的基本工资、津贴、加班工资和其他补贴等，综合运算出员工的实发工资。 三、工资发放：利用金蝶标准版的财务模块，实现工资发放，包括账户转账、支票发放和现金发放等，可以灵活选择符合企业实际情况的发放方式。 四、工资报表：金蝶标准版提供了丰富的工资报表，可以根据企业需求，自定义报表，并实现定期报表发布，以便管理者更好地掌握企业的薪酬状况。
2023-02-28 13:09:16
同学您好！请您将问题描述清楚些，是否是问某笔业务为什么通过委托加工物资核算？感谢您的提问！
2017-12-20 14:01:22
1。初始数据-左上角人民币下三角选择固定资产-然后点新增 基本入账信息页： 2。编码就是序号，看本公司固定资产多少确定编码位数，例如001 3。名称就是固定资产叫什么名 4。固定资产科目累计折旧科目和减值准备科目在科目列表里选择相应科目 5。型号，不是必录项，如果有可填写 6。类别，选择后面的省略号，点新增，增加固定资产大类，加大类时需要输入类别的名称，预计折旧方法和预计净产值率（针对该类别的），大类加完点下拉三角选择该固定资产属于什么类别 7。使用情况根据实际情况选择 8。入账日期，就是该固定资产的购买日期（当月购买使用次月提折旧那个日期） 9。增加方式，根据实际情况选择，一般是外购了。 10。原值本位币，就是购买时的价值 11。累计折旧，这里得累计折旧是指购买该固定资产是否是二手的，如果二手的有折旧，把前期折旧录在这（不是买到企业，自己计提的折旧噢） 12。减值准备，一般没有，空着。 折旧与减值准备页： 13。折旧方法，根据该固定资产选择相应折旧方法，一般平均年限 14。折旧费用科目，根据该固定资产，选择管理费折旧还是制造费折旧 15。减值准备对方科目，一般没有，与上面的折旧费科目选择一个就可 16。原值，与基本入账信息页的原值一样，就是购买时的价值 17。累计折旧，这里得累计折旧就是从你购买到现在为止计提了多少折旧（所说的现在为止，是看你金
2015-09-22 14:12:39
你好，在固定资产模块里点击卡片录入，按要求把原值，折旧年限，净残值填上。分录：借：固定资产 贷：银行存款或应付帐款
2018-06-21 10:13:20
你好！借管理费用-办公费 贷银行存款
2018-01-12 14:03:36
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  • 老师，对方一月份开过来一张普票，我们现在12月份发 问

    普通发票可以由开票方直接冲红，而不需要受票方确认，主要原因及相关情况如下： 普通发票可直接冲红的原因 发票管理规定：根据发票管理相关规定，对于普通发票，在发生销货退回、开票有误等情形时，开票方可以在发现问题后直接开具红字发票进行冲销。这是因为普通发票不涉及进项税额抵扣等复杂问题，操作相对简单，主要目的是确保开票方能够及时更正错误或处理相关业务变更。 业务实质与责任认定：从业务实质角度看，开票方对所开具发票的真实性、准确性负责。如果开票方发现发票开具错误，有权且有责任及时进行冲红处理，以保证自身账务处理和纳税申报的准确性。 与专票冲红的区别 专票冲红需确认的原因：增值税专用发票涉及进项税额抵扣，处理更为严格。如果受票方已将专票用于申报抵扣等，需要由受票方发起红字发票信息表，经税务系统校验通过后，开票方才可开具红字专票。这是为了避免出现开票方随意冲红，而受票方已抵扣进项税额的情况，保证增值税抵扣链条的完整性和准确性。 流程差异：普通发票冲红，开票方直接在开票系统中按规定流程操作即可。专票冲红则区分多种情况，如受票方是否认证抵扣等，流程相对复杂，需要双方配合及税务系统的严格校验。 防范对方随意冲红的措施 合同约定：在合同中明确发票开具的相关条款，包括发票类型、税率、冲红条件等，约定未经双方协商一致，开票方不得随意冲红发票，如违反约定需承担相应的违约责任。 定期核对：企业应定期对取得的发票进行核对，包括发票信息、业务内容等。可建立发票台账，记录发票的取得、入账、抵扣等情况，及时发现异常。 加强沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解业务动态和发票处理情况。对于金额较大或重要的发票，可要求对方在冲红前提前告知。 答

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    你好，暂时没有这个课程的。 答

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