我们刚才因1-3月国税局未核定企业所得税，从4月开始核定的，但是我1-3月有利润，要交税，因当时未核定，所以企业所得税1-3月未申报，现在3季度了，怎么把申报表和我的同步

白天的星星 追问

2017-10-28 08:52

我三季度的已经申报过额，那能否在第四季度一起申报呢

李爱文老师 解答

2017-10-28 08:53

那就只有放在四季度一起申报,让数据与年报数据差异不大

白天的星星 追问

2017-10-28 08:55

还有个问题，我的1-3月的增值税已经交了，只是所得税没有交了，那增值税的申报还是4季度多少交多少吧，那财务报表好像也对不上哦

李爱文老师 解答

2017-10-28 08:55

增值税你是如何交的呢,肯定是需要报收入,如果报收入,你企业所得税上也是有收入的,这样收入就不一致了吗?