我公司5月份采购8000元货品，7月份时又退货5000元，因5月份的税票我公司未认证，现对方开了红字5000元发票过来，本月我打算抵扣这张发票，现在我公司的外账代账公司说，不可以这样开，如果我方在未抵扣的情况下，对方必须先全额开红字，再开正确的蓝字发票。是这样子的吗？

我公司5月份采购8000元货品，7月份时又退货5000元，因5月份的税票我公司未认证，现对方开了红字5000元发票过来，本月我打算抵扣这张发票，现在我公司的外账代账公司说，不可以这样开，如果我方在未抵扣的情况下，对方必须先全额开红字，再开正确的蓝字发票。是这样子的吗？

答： 你好，需要全额开具负数发票，然后按实际销售情况开具相应蓝字金额的发票的

我公司受到外单位开来的红字发票一份，发票联和抵扣联一并给了我公司，我公司财务人员拿着红字发票的抵扣联去税务局进行了认证并抵扣，请问1、红字发票抵扣联能否认证抵扣？2、红字发票抵扣联若不能进行认证抵扣应...

答： 我公司受到外单位开来的红字发票一份，发票联和抵扣联一并给了我公司，我公司财务人员拿着红字发票的抵扣联去税务局进行了认证并抵扣，请问1、红字发票抵扣联能否认证抵扣？2、红字发票抵扣联若不能进行认证抵扣应进行怎样的税务处理？抵扣联是否应交还开具方？谢谢。.

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们1月份开出去的发票，第二联第三联客户已经认证抵扣了，我们要冲红这张发票，客户开了红字信息表给我们，我们直接根据信息表开出红字发票，开出的红字发票第二联第三联需要寄给客户吗

答： 你好，对的是的，需要给对方。