抵扣供应商货款（但是他又同时是我们客户），我们与这个供应商签了个货款抵扣协议，付钱直接少付抵扣的那一部分，这个账务处理怎么做

抵扣供应商货款（但是他又同时是我们客户），我们与这个供应商签了个货款抵扣协议，付钱直接少付抵扣的那一部分，这个账务处理怎么做

答： 首先，你需要在账务系统中建立一个供应商的账户，然后可以为这个供应商开设一个抵扣账户，在支付这个供应商的货款时，你可以将金额扣除抵扣账户的金额，然后在财务报表中将此次抵扣账户的金额归入费用类。 此外，对于这类业务，应该实行严格的内部控制，以确保财务报告的准确性和真实性。应及时记录抵扣账户的所有收付款信息，并将之与原始凭证相结合，以确保抵扣的准确性。 拓展知识：货款抵扣是指，当客户购买产品时，可以把他们的货款用来抵扣供应商的货款，从而减少他们的应付账款。货款抵扣可以提高客户支付货款的效率，降低供应商的融资成本，并减少应收账款的风险。

供应商同时又是客户 然后在供应商那里买了一批货 他直接扣了我们应收的一笔款 但是我们这边做了应收 现在给他付30% 的款 付款的30%也是 扣掉的金额的 30% 开票是开了扣掉我们应收的 那现在怎么做分录

答： 借：应付账款 贷：应收账款 要有双方抵抹帐协议，并一定要注意按规定开具发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司一客户与我们供应商签订销售合同，我们供应商发货给客户，客户付款给供应商后，供应商讲货款挂在我公司账上抵货款，请问我公司账怎么做？

答： 您好 具体什么情况，他们之间的交易，应该和您没有关系，挂在您公司帐上是什么意思