我公司去年有几笔无票销售，这几笔业务进货都有进项发票，这些进项票的价格都比较高，导致现在我的利润表成本金额比销售金额大，怎么办啊？成本单价是用月末一次加权平均法。进项票不认证又要过期了，认证了成本单价又好高。

yoyo 追问

2017-10-31 11:36

那我要当月要认证进项抵税，然后暂估入库对应的销售，结转成本时就不按金蝶软件里的平均单价，这样金蝶软件里的库存单价会不会乱掉？因为之前都是用月末平均单价结转成本的

yoyo 追问

2017-10-31 14:51

要按加权平均单价结转成本，那成本大于销售的问题怎么办？

邹老师 解答

2017-10-31 11:09

你好，你可以用一一对应的方法结转成本，就可以避免成本比收入高了

邹老师 解答

2017-10-31 11:17

你好，没有取得购进发票，你可以先做暂估入库处理 
按销售数量*单位采购成本计算结转

邹老师 解答

2017-10-31 13:19

你好，你之前采用了加权平均，现在就需要用这个，否则系统会出错的

邹老师 解答

2017-10-31 14:54

你好，这个就需要你们在销售开具发票 的时候，需要考虑这个问题，尽量把进销差价有一定的空间