本月支付一笔知识产权代理费3000元，没有收到发票（也不知道有没有发票），请问怎么入账？

街角守护 追问

2017-11-01 16:22

老师可不可以做 借其他应付款-客户往来 贷银行存款

宋生老师 解答

2017-11-01 16:23

您好！可以的。以后慢慢冲减

街角守护 追问

2017-11-01 16:44

好的 老师，还有一个问题   上月付款申请单没来 所以根据银行付款单 做了一笔借 在建工程 贷银行存款  这月付款申请单是付承兑30万 银行付10万 问题就是这月虽然付款单写了40万 但是只付了30万承兑 10万是上月支付的  这月根据付款单及承兑 怎么做账呢？@宋老师:

宋生老师 解答

2017-11-01 16:46

你好！你应该上个月付10万的时候就应该入账。 
如果你没有入账，就补充做进去

街角守护 追问

2017-11-02 12:21

老师 以前做账根据发票是借在建工程-厂房 贷其他应收款-xx公司了  上月来了发票20万 银行付款单10万 所以上月一起都做到在建工程了 这个月收到付款申请单40万，实际上支付承兑30万。因为上月10万做到在建工程而且这月又只付30万  怎么做账呢@宋老师:

宋生老师 解答

2017-11-02 13:39

您好!你上个月做的分录和金额发来一下。