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弄花香满衣
于2017-11-01 16:25 发布 867次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-01 16:25
您好!你按实际的预提就可以了
弄花香满衣 追问
2017-11-01 16:28
但是发票上有体现是几月份的电费,这样没关系吗?税局会不会认定异常,比如10月才开500,,11月则开了16000
宋生老师 解答
2017-11-01 16:29
您好!没关系的,这个不用担心。你可以暂估,然后再修改
2017-11-01 16:35
新准则不是取消预提费用了吗
2017-11-01 16:36
你好!我是说暂估,不是预提啊。
2017-11-01 16:40
老师,请问分录怎么做?然后暂估的话是不是这笔10月电费跟11月的一起结转到11月制造费用
2017-11-01 16:41
你好!不是的,只是差额会在11月。比如你现在借管理费用-电费-暂估8000 贷应付账款8000 然后到11月确定的时候,是8200,那么只有这个200是多计入到11月了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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