专用发票供应商开错了，发票已退回，10月的发票对方没有作废，我们不小心认证了，现在怎么办？

供应商开给我们的专用发票，超过一年了，但是我们没有认证，供应商可以冲红吗？重新开给我们

答： 您好 按照规定 不符合开具红字发票条件的 不可以冲红 开具红字增值税专用发票的情形 《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2016〕47号) 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。 不过您可以跟供应商协商下 看对方是否同意

专用发票供应商开错了，发票已退回，10月的发票对方没有作废，我们不小心认证了，现在怎么办？

答： 你好！你做进项转出就好了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开多了专票，我们这边不用勾选那张发票，那张发票在勾选认证里面一直存在上面有没有影响的？

答： 您好 对方多开 可以不处理