销货方发票冲红操作流程（航信白盘）

销货方发票冲红操作流程（航信白盘）： 
1.登录航信白盘，打开“发票管理”模块； 
2.在“发票列表”中，找到需要冲红的发票，选中后点击“冲红”按钮； 
3.输入冲红原因，点击“确定”； 
4.系统自动生成冲红发票，并将原发票状态设为“已冲红”； 
5.打印冲红发票，并存档备查。 
拓展知识： 
冲红发票是指在原发票基础上，对原发票内容做修改，冲抵原发票金额，重新开具发票的发票。冲红发票必须是原发票的反向发票，且冲红发票上的货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等内容均跟原发票完全一致。