销货方发票冲红操作流程（航信白盘）

销货方发票冲红操作流程（航信白盘）

答： 销货方发票冲红操作流程（航信白盘）： 1.登录航信白盘，打开“发票管理”模块； 2.在“发票列表”中，找到需要冲红的发票，选中后点击“冲红”按钮； 3.输入冲红原因，点击“确定”； 4.系统自动生成冲红发票，并将原发票状态设为“已冲红”； 5.打印冲红发票，并存档备查。 拓展知识： 冲红发票是指在原发票基础上，对原发票内容做修改，冲抵原发票金额，重新开具发票的发票。冲红发票必须是原发票的反向发票，且冲红发票上的货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等内容均跟原发票完全一致。

销售方和购买方红冲发票的操作流程是什么？

答： 如果发票没有抵扣认证 购货方把发票联跟抵扣联退给销售方 销售方自己在开票系统里申请开具红字发票 如果发票已经抵扣认证 购货方在开票系统里申请开具红字发票 把红字发票信息编码给销售方 销售方根据红字信息编码开具红字发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我是销售方跨年发票红冲有操作流程步骤吗

答： 你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。