送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-06 09:53

你好!你是在本地代开的还是去外地预缴的时候扣的

奔奔 追问

2017-11-06 10:13

外地预缴的 
上期的34行为负数

宋生老师 解答

2017-11-06 10:14

你好!如果是外地预缴。你在本地申报的时候不能抵减

奔奔 追问

2017-11-06 10:17

@宋老师:那什么时间减呢

宋生老师 解答

2017-11-06 10:17

您好!不减,这个交了就交了。

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相关问题讨论
你好,是的
2017-06-14 17:53:46
你好,你们增值税应纳税额是多少?
2021-01-12 18:17:10
你好,是的,应交税费计提都是在贷方的
2017-08-03 15:35:22
您好 这个看地区 有的地区附加税减半征收 有的地区全额免征 但是城建税都是要交的 三、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
2019-09-10 13:11:21
同学你好,增值税因为预缴加本地缴纳就等于你开票金额是108111.36的税额,应该是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
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