我们公司送货都是以快递方式的，快递费是我们垫的，我们开发票给客户快递费含在里面一起开，这个对客户来说有什么影响吗？现在客户要求单独要快递费的发票，他说那样做账比较清晰，可是快递费好少的，这样我们还要问快递公司拿发票给客户，好麻烦！快递费含在货款一起开给客户不行吗

我们公司送货都是以快递方式的，快递费是我们垫的，我们开发票给客户快递费含在里面一起开，这个对客户来说有什么影响吗？现在客户要求单独要快递费的发票，他说那样做账比较清晰，可是快递费好少的，这样我们还要问快递公司拿发票给客户，好麻烦！快递费含在货款一起开给客户不行吗

答： 快递费开在发票中，对方更划算，可以抵扣进项税，如果单独开都是普通发票无法抵税

老师，请教一个问题，我们给客户发货，当时快递费是我们公司支付，所有客户的快递费我是记到销售费用，之后有些客户会把应收账款和快递费一起给我们，那客户支付的这部分快递费是冲减销售费用，还是怎么做账呢

答： 你好  是的。冲销售费用  。如果 你这个快递费  本来是5元  收回来也是5元的 只是存在代垫的情况 。最好是挂其他应收款 来处理。   

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，我们是快递公司，我们公司有帮客户代收的货款。代收货款到我这里，我要给快递员，快递员再交接给客户，我和快递员的货款手续怎么做

答： 1、做交接本，给快递员的货款时叫他在交接本签名，2、也可做到账上，收到时，借：现金，贷其他应付款--代收客户货款 ，给快递员时，借：其他应付款--代收客户货款 贷：现金 这个按正常付程序走