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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-11-07 11:14

就是转入到应交税费——未交增值税科目，下月才能抵扣应交增值税

2.20 追问

2017-11-07 11:17

直接放在进项税里不结转，下月直接抵扣可以吗

李爱文老师 解答

2017-11-07 11:20

也可以，当然这样看可能账目不算太清晰

2.20 追问

2017-11-07 16:21

老师  物业公司收供暖费打到公户上是写往来款还是取暖费，老板的意思适当避一下税，但如果收往来款，开票的时候开什么类目呢

李爱文老师 解答

2017-11-07 16:26

肯定是取暖费，开票入费用，如果往来款，开票入费用说不过去

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相关问题讨论
就是转入到应交税费——未交增值税科目，下月才能抵扣应交增值税
2017-11-07 11:14:07
你好，期末留抵税额，是需要做增值税结转分录的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵税额，是计算出来的，不用单独做账
2023-11-08 15:15:08
同学你好 就是每个月都有留抵税额
2022-06-06 16:14:29
你好； 财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》（财税〔2011〕107号）第三条第二项规定，企业收到退税款项的当月，应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2022-05-06 14:18:01
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