公司外包了一项劳务给个人2017年10-2018年3月，每月5000元，发票的时候他一次性开了半年，开了三万的发票，那么我收到发票的时候，分录应该怎么做

你好，我公司帮客户代开发票，实际没有发生业务往来，只是帮客户代开发票，发票已开，客户还没有打款到我公司，分录怎么做

答： 先记应收账款 款收回后 冲应收

代开发票的分录怎么做，税点怎么收取

答： 你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 按你公司实际税负收取

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，A代B支付租赁机器费，B找C代开发票，B的发票款进入C，C把B到账款转给A，分录怎么做

答： 你好，你这是站在谁的角度做账呢。