某批发企业收到中旺商场退回不合格商品一批，价税合计4520元，商品验收入库，经申请开出红字增值税专用发票并办理退款；商品验收入库。

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职称：注册会计师

2023-03-07 17:54

这种情况下，发票需要将增值税专用发票的实收价款记在“原价”栏，将价税合计记在“税额”栏，将折让金额记在“减免税额”栏，将“折让金额/（价税合计-实收价款）”记在“价税比例”栏。此外，在增值税专用发票的购货单位栏写明“中旺商场”，发票类型栏填写“增值税专用发票”，收款人栏需要填写发票对应的实收价款，开票人栏填写发票对应的增值税税额。

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