老师好,小规模2021年第四季度缴纳季度增值税90.19,利润表在2022年体现所得税费用90.19,现在申报一季度企业所得税,请问这个所得税费用数在季度企业所得税报表填哪,还是我只填营业收入、营业成本、利润总额这三个数就行
搞怪的啤酒
于2023-03-07 19:17 发布 476次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-07 19:26
不需要,一季度企业所得税报表只需要填写营业收入、营业成本以及利润总额这三个数据即可,其他收入以及税费用年度累计统计时会抵减相关的利润,所以季度报表上只需要报送这三个数据。
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