一般纳税人，房地产行业，开服务费发票。拿回来进项票也要是服务费吗？这样合理吗？

绿泡泡 追问

2017-11-09 14:28

借：以前年度损益调整50 销项税1.5  贷应付帐款51.5 
借库存商品50 贷以前年度损益调整50 
结转：借本年利润-未分配利润50 贷以前年度损益调整50。    借以前年度损益调整50 贷利润分配-本年利润50。  那岂不是没有变动

绿泡泡 追问

2017-11-09 14:34

对哦，结转成本，库存商品是少于50的，借以前年度损益调整     贷本年利润-未分配利润 这笔凭证金额写错啦，是吗？那结转科目对吗？

邹老师 解答

2017-11-09 14:06

你好，是可以的，因为有的情况会外包相关服务的

邹老师 解答

2017-11-09 14:17

你好，以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润 
应收账款不需要结平的 
收到了就冲销，没有收到就挂账

邹老师 解答

2017-11-09 14:29

你好，你收入，成本怎么会都是50呢

邹老师 解答

2017-11-09 14:37

你好，分录是对的，金额需要你去确认成本，收入分别是多少