我新接了一个公司的帐目，之前的会计操作2-4月未开票 0申报5月开发票18w 已经报税6月开发票20w 已经报税7-8月未开票 0申报我9月开始操作：按之前会计操作就是开票才报税然后帐面上有库存，可实际上是没有库存的！所以我9月按但实际销售申报税，按未开票申报。问题：1、之前的会计 2-8月份的税务怎么改？要去税局怎么办？2、10月份开票12W（已出货客户过后来开票），实际销售只有3W（3W是未开票的实际出货），现在我怎么报税？

老王老师

职称： ,中级会计师

2017-11-13 17:42

之前的会计 2-8月份的税务如果的实际不符你可以按实际发行额按月重新填写申报表去税务大厅做更正申报。１０月份开票１２Ｗ是那个月发生的你可以在申报时附表１填写时做已开票１２Ｗ，未开票用练字填写上几个月未开票已确认收入的金额做申报，

老王老师解答

2017-11-13 22:56

您好，1、如果2-8月的税务要修改的话，只能到税务局修改了。2、只能按开票的12万元报税的。

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