一般纳税人，生活服务业，列表三有个服务不动产扣除项目，这个数从那里得来的呢 因为我们又有进项专票，也有普通发票回来

会计 追问

2017-11-10 11:02

专票我填 进项抵扣了，普票填这个表是吗

邹老师 解答

2017-11-10 11:06

你好，普通发票如果有可以计算抵扣的税额也是填制这个表格的税额栏次

会计 追问

2017-11-10 11:06

因为是营改增，我这个月进项大于销项，是不是把我收回的普通也还需要 填 呢

邹老师 解答

2017-11-10 11:06

你好，收到普通发票可以抵扣就需要填写

会计 追问

2017-11-10 11:25

二级科目怎么设置呢，进项专票是应交增值税进项税，那这个普票要怎么弄呢

邹老师 解答

2017-11-10 11:26

借；管理费用  应交税费（进项税额） 贷；库存现金等科目