送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-10 09:39

你好,如果你是按月正常的是这么做的。

优雅的柚子 追问

2023-03-10 09:57

老师,本年积累发生额借方+期末余额贷方的数合计为917559.71元,与本年累计发生额贷方数相差了1587元

郭老师 解答

2023-03-10 09:58

你看一下是不是所属期问题导致的。

优雅的柚子 追问

2023-03-10 10:21

那我的申报表里是915810.33元,与这个余额表也对不上呀

郭老师 解答

2023-03-10 10:23

你好,余额表的先不要管。

郭老师 解答

2023-03-10 10:23

余额表的你有可能做错了,有问题啊。

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