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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-13 21:07

你好，不需要做计提的，因为季度累计是亏损的，不需要计提所得税的

潘潘 追问

2017-11-13 21:14

那请问老师，如果计提并结转本期损益了，是不是需要做红字凭证把计提的和结转的冲正啊？

邹老师 解答

2017-11-13 21:15

你好，做计提相反分录，然后结转损益

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