我们9月份预付酒店163900元,酒店11月份开来发票138168元,退还现金3231 ,收员工单房差价22000元,怎么作分录
lucy
于2017-11-14 10:21 发布 830次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-11-14 10:25
借:管理费用138168,现金3231+501,其他应收款22000贷:预付账款163900
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借:管理费用138168,现金3231+501,其他应收款22000贷:预付账款163900
2017-11-14 10:25:40
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借其他应收款 贷银行存款
2015-12-04 19:03:15
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借:其他应收款 贷:银行存款
2021-04-29 10:45:07
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借:其他应收款 贷:银行存款
2018-02-06 15:53:49
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借;其他应收款 贷;银行存款
2015-11-04 21:00:35
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lucy 追问
2017-11-14 10:35