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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-14 17:00

你好，计提多了就冲销计提，少了就补充计提 
冲销计提 借；应交税费   贷；应付职工薪酬 
补计提 借；应付职工薪酬  贷；应交税费

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