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老师 请问下1.2017年补计提2016年度的企业所得税分录是不是 借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税。 2.缴纳企业所得税：借：应交税费-应交所得税 贷：银存 3.月末结转以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。谢谢 麻烦看看对吗
adaxu
于2017-11-15 09:21 发布 962次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-11-15 09:25
中草药种植是否属于农业，建立账套的时候使用的是 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师， 请问下23年企业是亏损的，24年因为有异地项目 问
弥补亏损明细表，最后一行最后一列的金额%2B 2024年预缴的金额/所得税税率 算出来的这个金额填写到纳税调整明细表，扣除项目三十栏账载金额 答
老师你好，请问，我公司的注册地在重庆，有一个工程在 问
录重庆电子税务局，通过【我要办税】-【综合信息报告】-【跨区域涉税事项报告】填写工程信息申请报告；再切换登录云南电子税务局，用报验管理编号完成项目报验登记，未自动报验则手动通过【账户中心】-【身份切换】完成跨区域办税身份切换。 2. 补缴云南项目的预缴增值税：登录云南电子税务局跨区域报验户账号，进入【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费预缴申报】，税款所属期选6月；按计税方式填数据（一般计税按（价款 - 分包款）÷1.09×2%算税额，简易计税按÷1.03×3%算），确认后缴款，保存完税凭证，同时需承担按日万分之五的滞纳金。 3. 核对6月开具的发票信息：确认发票备注栏注明云南项目所在地县区及项目全称，购买方信息、项目编号等与报验信息一致，避免因发票不合规影响后续申报。 4. 重庆机构所在地增值税申报：登录重庆电子税务局，进入【我要办税】-【税费申报及缴纳】，一般纳税人选【增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）】，小规模纳税人选对应小规模申报模块；系统会预填销项税额，手动录入云南已预缴的增值税额进行抵减；核对销售额、进项税额、预缴税额等数据无误后提交申报，若抵减后有应补税额则完成缴款。 5. 跨区域事项反馈：申报完成后，在云南电子税务局通过【跨区域涉税事项反馈】模块上传完税凭证，完成项目涉税信息反馈，避免后续税务核查异常。 答
购买旧货花了2万元，实际货物值4万元，中间这个差额 问
同学你好， 对方给你开票4万 你是怎么判断它实际值 4万呢， 答
老师 请问一下 电费是付款给房东的 发票是电力 问
您好，正常，相当于是房东代付了 答
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