老师，去年成立的公司，费用没有入账，今年通过以前年度损益调整做到今年，这笔费用可以在今年减掉之后算企业所得税吗？税务去年是企业所得税是0申报的，今年报表怎么改

妙霖-新新 追问

2022-01-05 10:30

必须在汇算清缴的时候更改吗？还是在年度预缴的时候就可以

妙霖-新新 追问

2022-01-05 10:31

纳税申报表我怎么调整，需要调整哪个表格呢

冉老师 解答

2022-01-05 10:53

在年度预缴的时候就可以，但是预缴只需要填写报表，所以只需要更改报表
但是汇算清缴，可以直接调整附件。比较方便

妙霖-新新 追问

2022-01-05 12:08

老师麻烦问一下，印花税是合同金额，还是不含税金额

冉老师 解答

2022-01-05 12:08

你敢，是合同不含税金额的

妙霖-新新 追问

2022-01-05 14:31

怎么能确定对方的税率呀，不确定是小规模还是一般人呀，这税率依据什么算

冉老师 解答

2022-01-05 14:34

这个要跟对方沟通，问对方公司的，学员