专管员 打电话跟我说 16年收入八万 工资六 万 亏 损一 万 多 现 在呢 叫我调利润总额是零 那我该怎么调

2.20 追问

2017-11-16 16:32

我直接做一笔冲减的分录吗

邹老师 解答

2017-11-16 16:33

你好，是的，冲销多计入的工资就可以了

2.20 追问

2017-11-16 16:35

那我做的一笔负数的金额进去  那不是影响的是17年的账吗

邹老师 解答

2017-11-16 16:36

你好，是的，会影响损益事项的

2.20 追问

2017-11-16 16:36

那16年的账报表也不影响啊

邹老师 解答

2017-11-16 16:36

你好，不影响16年，影响17年的期末未分配利润

2.20 追问

2017-11-16 16:39

那专管说让我自己做更正的申报盘  拿去前台申报 
意思是我在10月份的账  做一笔冲减16年的工资   然后直接改16年的企业所得税报表吗

邹老师 解答

2017-11-16 16:43

你好，到底是让你做纳税调整，还是冲销之前的业务分录

2.20 追问

2017-11-16 16:46

他就说让我更改下企业所得税报表  利润不要亏损  利润是0就行  做好报盘 去前台更正申报   
就这样

邹老师 解答

2017-11-16 16:47

你好，你可以做纳税调整增加，在汇算清缴的纳税调整明细表扣除类其他调整增加应纳税所得额1万

2.20 追问

2017-11-16 16:49

我不懂   不是直接调企业所得税报表就行了吗   为什么会涉及到汇算清缴

邹老师 解答

2017-11-16 16:50

你好，不是调整季度申报表，而是通过汇算清缴附表完成调整的

2.20 追问

2017-11-16 16:58

但是汇算清缴16年度的已经完成了啊

邹老师 解答

2017-11-16 17:00

你好，已经完成，如果有错误需要修改，是可以更正申报的

2.20 追问

2017-11-16 17:06

对啊  对啊  我意思就是更正申报  
 但是我更正申报的话 是只改报表还是账也要改

邹老师 解答

2017-11-16 17:07

你好，只需要做纳税调整，不需要修改报表，账务的

2.20 追问

2017-11-16 17:15

那我是在直接改报表就行了是吧  不用理账务处理对吧

邹老师 解答

2017-11-16 17:20

你好，在汇算清缴表格做纳税调整就行了

2.20 追问

2017-11-16 17:26

汇算清缴表格是在企业所得税申报系统做吗

邹老师 解答

2017-11-16 17:26

你好，是的，是在年度所得税申报系统做

2.20 追问

2017-11-16 17:28

选                     哪个

2.20 追问

2017-11-16 17:36

老师还在吗？？？？？？？？？？？？

邹老师 解答

2017-11-16 19:09

你好，就是你鼠标定位的那个表格

2.20 追问

2017-11-17 09:16

老师  我期间费用明细表的工资要调吗 
还是我调纳税调整项目明细表就可以

邹老师 解答

2017-11-17 09:17

调纳税调整项目明细表就可以了

2.20 追问

2017-11-17 09:19

期间费用明细表和职工薪酬纳税调整明细表 不需要更改对吗

邹老师 解答

2017-11-17 09:20

不需要，只是做纳税调整而已

2.20 追问

2017-11-17 09:27

这个表是灰色的  我应该填哪里

邹老师 解答

2017-11-17 09:30

你好，在扣除类——其他填写调整

2.20 追问

2017-11-17 09:30

还是说我在这个表  直接把68000改成我要的数据？

邹老师 解答

2017-11-17 09:31

你好，在扣除类——其他填写调整

2.20 追问

2017-11-17 09:35

这里对吗

邹老师 解答

2017-11-17 09:35

你好，不是的，在纳税调整项目明细表的 扣除类——其他填写调整

2.20 追问

2017-11-17 09:39

麻烦老师圈一下  
我没看懂在哪里

邹老师 解答

2017-11-17 09:39

在纳税调整项目明细表的 扣除类——其他填写调整

2.20 追问

2017-11-17 09:44

这个                    对吧

邹老师 解答

2017-11-17 09:47

你好，是的，就是在这里调整

2.20 追问

2017-11-17 09:49

@邹老师:但是这里调整的话  是改变的纳税调整增加额   专管员说利润总额要0   虽然这里改的总结果是一样 
我能不能直接在职工薪酬那里调整

邹老师 解答

2017-11-17 09:51

你好，利润总额就只能是通过账务调整，这个是做纳税调整

2.20 追问

2017-11-17 09:54

@邹老师:不可以直接修改职工薪酬纳税调整吗

邹老师 解答

2017-11-17 09:55

你好，调整这个了就使得你账上计提的与表格反应的不一致了

2.20 追问

2017-11-17 09:58

这个是以前的报表 那我现在在其他那里填  调增19872.69吗？

邹老师 解答

2017-11-17 09:59

在调整增加17608.05

2.20 追问

2017-11-17 10:02

这样                 对吗

邹老师 解答

2017-11-17 10:02

你好，是 的，调整之后就是应纳税所得额0了

2.20 追问

2017-11-17 10:04

好的    那我改好了   现在生成申报盘过去前台更正申报就可以了是吗

邹老师 解答

2017-11-17 10:08

是的，这样就可以了

2.20 追问

2017-11-17 10:11

@邹老师:对了 但是专管员说利润总额要0  这样可以吗

邹老师 解答

2017-11-17 10:12

你好，是应纳税所得额是0，而不是利润总额

2.20 追问

2017-11-17 10:13

额 好的  我去试试  如果不行  回来再改。

邹老师 解答

2017-11-17 10:14

祝你学习愉快，工作顺利！