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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-16 11:02

可以采用冲抵法，将贷方科目余额冲抵借方科目余额，冲抵完成后，系统会自动生成冲抵凭证，将余额清零。

冷艳的路灯 追问

2023-03-16 11:02

冲抵后还需要做什么？

李老师2 解答

2023-03-16 11:02

需要审核和复核冲抵凭证，确保凭证内容无误再进行凭证提交，完成最终结转。

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相关问题讨论
同学你好 你这是哪个科目有借方余额呢？未分配利润吗？
2022-03-27 12:31:09
可以采用冲抵法，将贷方科目余额冲抵借方科目余额，冲抵完成后，系统会自动生成冲抵凭证，将余额清零。
2023-03-16 11:02:44
你好，借：利润 分配——未分配利润 贷：本年利润
2019-10-23 15:01:31
你好， 年末应交税费借方有余额怎么结转，有两种方法，第一种，不用处理，第二种做这种分录结平，借应交税费－－应交增值税（销项税额），贷应交税费－－应交增值税（进项税额），应交税费－－未交增值税
2019-01-07 16:14:32
你好，是什么原因形成的减免税款？ 这个是一般纳税人？
2019-01-04 09:11:23
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