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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-03-17 11:07

你好！是的，是要计提了

优雅的柚子 追问

2023-03-17 11:10

谢谢老师，附加税有计提
借：营业税金及附加
袋：应交税费-应交教育费附加
借：应交税费-应交教育费附加
贷：库存现金   企业所得税怎么计提？

宋生老师 解答

2023-03-17 11:11

你好！借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税

优雅的柚子 追问

2023-03-17 11:21

谢谢老师，这个1月底要结转吗？

宋生老师 解答

2023-03-17 11:21

你好！是的，是要结转

优雅的柚子 追问

2023-03-17 11:45

谢谢老师，结转是单独做一张凭证结转，还是结转损益的结转呀

宋生老师 解答

2023-03-17 12:03

你好！结转损益一起结转

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相关问题讨论
进的所得税费用科目
2014-09-14 21:40:16
企业所得税都是季度预缴，年终清算
2015-09-29 10:25:29
你好，同学。 你预交部分你是在实际企业当地交纳的时候冲， 借：应交税费-所得税 贷：应交税费-预交 银行存款
2019-10-12 10:42:34
同学您好！2020年12月收到税局退2019年1月多预缴企业所得税款，计入以前年度损益调整科目。
2021-01-11 16:59:58
你好！是的，是要计提了
2023-03-17 11:07:47
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