送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-20 15:23

你好,需要先做一笔退款,然后做一笔折扣处理

仙人掌里的刺 追问

2017-11-20 15:37

那在后面冲减货款的时候,是否只填冲减这笔折扣后的金额?

邹老师 解答

2017-11-20 15:42

你好,完整分录  是 借;银行存款  财务费用   贷;应收账款

仙人掌里的刺 追问

2017-11-20 16:03

@邹老师: K3 供应商的付款和退款都是在应付款管理做,凭证是按单生成的

邹老师 解答

2017-11-20 16:03

你好,退款做付款相反分录就是了

仙人掌里的刺 追问

2017-11-20 16:06

@邹老师: 核算项目是设好的。相反分录如何做?

邹老师 解答

2017-11-20 16:14

借;应收账款   贷;银行存款  财务费用

仙人掌里的刺 追问

2017-11-21 13:08

@邹老师: 老师,在K3系统,应收账款是不能直接做分录的

邹老师 解答

2017-11-21 13:09

你好,那你需要做退款所对应的单据,然后让系统自动生成分录

仙人掌里的刺 追问

2017-11-21 13:22

@邹老师:  折扣我们在系统不做财务费用的。折扣是有固定的核算项目,现金科目也有一个固定科止,所以老师说的,我就不明白了。

邹老师 解答

2017-11-21 13:25

你好,这个折扣就是计入财务费用的

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