老师麻烦回答一下下图的问题，谢谢！

芯俊 追问

2017-11-21 19:35

2016年末数是对的。2017年的年初就不知道怎么弄错了。2017年明细表的上年结转表列数就错了，这个应该是调本年度的吧，怎么调?

袁老师 解答

2017-11-21 20:18

这个把期初数调就通过以前年度损益调整吧

芯俊 追问

2017-11-21 21:32

那未分配利润呢，资产负债去的两边要平衡呢?

芯俊 追问

2017-11-21 21:34

累计折旧2017年初数大于2016年的期末数，不是应该冲减吗。前面的分录是增加数了吧?

芯俊 追问

2017-11-21 21:34

累计折旧2017年初数大于2016年的期末数，不是应该冲减吗。前面的分录是增加数了吧?

袁老师 解答

2017-11-21 22:28

如果冲减就做相反分录吧