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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-11-22 11:04

发票是真的，可能对方没有交增值税，你们就无法抵扣，属于失控发票

会计小白-张婷 追问

2017-11-22 11:09

这种情况一般税局会怎么处理

李爱文老师 解答

2017-11-22 11:15

不会让你们抵扣，如果你们抵扣，需要做进项税转出，补交增值税及滞纳金

会计小白-张婷 追问

2017-11-22 11:46

转出后对明年的企业所得税汇算有影响吗

李爱文老师 解答

2017-11-22 11:57

转出后，另外费用不能计，如果计了，就是属于企业所得税汇算清缴时的调增事项

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相关问题讨论
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
只要有实际业务可以开具
2019-03-12 13:15:38
不可以的 做调整分录 借应交税费（待抵扣进项税额） 贷应交税费（进项税额 ）
2017-02-22 15:42:14
你好，可以 的
2016-11-19 10:50:08
你好，是的，是这样的。
2020-06-09 09:13:04
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