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齐惠老师

职称： 会计师

2023-03-21 16:26

您好，首先请问您是纳税期内申报增值税还是纳税期止申报增值税哦？

木水星辰 追问

2023-03-21 16:26

纳税期止申报增值税

齐惠老师 解答

2023-03-21 16:26

您好，针对您所说的纳税期止申报增值税586.67元，附加税中的教育费附加为17.6元，地方教育附加为11.73元，那么做分录的话，应该是把增值税586.67元的增值税项目分成两个：销项税及附加，进项税及附加。其中，销项税及附加金额分别为535.07元和51.59元，进项税及附加分别为535.07元和51.59元，那么就可以完成增值税586.67元的分录工作了。

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您好，首先请问您是纳税期内申报增值税还是纳税期止申报增值税哦？
2023-03-21 16:26:09
借:银行存款 贷:税金及附加
2019-07-14 17:12:16
借，税金及附加，54.11，贷，应交税费～应交城建税54.11 借，应交税费~应交城建税54.11，贷，银行存款54.11
2019-10-12 12:04:37
减免了就不需要计提 只需要计提城建税 借；税金及附加 贷；应交税费
2017-04-24 09:03:53
你好，需要把计提的教育费附加和地方教育费附加分录冲销 扣缴城建税这样做分录，借；应交税费——城建税 206.92，贷；银行存款206.92
2019-11-04 17:55:48
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