进项大于销项时，月底要不要做会计分录？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-11-23 12:19

可以做结转凭证，也可以不用结转下月一起结转

嘻嘻哈哈追问

2017-11-23 12:34

结转凭证应该怎么做咧？

李爱文老师解答

2017-11-23 13:40

一、借：应交税费——应交增值税(销项税额)，借：应交税费——应交增值税(结转未交增值税)，贷：应交税费——应交增值税(进项税额)；二、借：应交税费——未交增值税，贷：应交税费——应交增值税(结转未交增值税)

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