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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-23 16:08

差额冲减吧             

雨洛 追问

2017-11-23 16:15

以前的会计基础上说,要冲销错误金额那张凭证,再做一张正确的凭证.那是不是现在的会计基础是这您说的这样吗?

袁老师 解答

2017-11-23 16:38

这个调整正确即可，方法不止一种  

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差额冲减吧　　　　　　　　　　　　　
2017-11-23 16:08:19
您好 计提工资的凭证，和发放工资的凭证可以是一份凭证 5月计提6月工资？
2019-09-06 11:09:49
计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金
2018-12-29 11:20:45
我们人资部门是下月的月初才会核算好当月发放的工资，但是每月的月底我们就要计提当月的工资。假如我们按照上月发放的工资计提当月工资之后，与下月初人资提上来的工资总额不一样。要怎么冲销后补计提。要怎么做凭证
2017-12-09 18:32:35
可以
2016-10-18 10:41:13
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