对方公司委托我们买证券，打入我们公司一笔款然后我们进去证券交易盈利后扣除税费把本金和盈利的钱还给对方公司，这种业务如何做账呀。例如地方打给我们100W，我们盈利20W 然后扣除5W的税费和劳务费后打给对方115W。分录怎么写呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2023-03-23 09:44

你好
借：银行存款，贷：其他应付款
借：其他应付款，贷：银行存款，主营业务收入，应交税费—应交增值税

ZLF 追问

2023-03-23 09:47

对不上啊金额借方进来银行存款100W 我最后要付115W啊其他应付不是有余额了吗

邹老师解答

2023-03-23 09:48

你好，你们需要针对盈利20W，再单独做一笔分录啊

ZLF 追问

2023-03-23 09:48

怎么做呢

邹老师解答

2023-03-23 09:49

你好
借：银行存款 20W，贷：其他应付款 20W

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