"青江公司和南方公司均为增值税一般纳税人，增值税税率均为13%。2×21年6月16日南方公司销售一批商品给青江股份公司，价税合计2 260 000元（增值税税率13%）。双方协议，青江公司以一批甲产品（成本1 000 000元，市价1 200 000元）抵偿债务的一部分，剩余的转为南方公司对青江公司的投资，用于抵债的普通股为200 000股（面值1元），股票每股市价为4元，印花税税率为2‰。另外，南方公司对应收账款计提36 000元坏账准备，重组日债权公允价值为2 150 000万。青江公司对甲产品计提减

爱笑的芹菜 追问

2023-03-23 17:57

请模拟“老师”和“学员”之间的对话,帮我续写完,要求写2轮对话

爱笑的芹菜 追问

2023-03-23 17:57

"请问，以上情况青江公司应该如何计提和抵扣相关的税费？

999 解答

2023-03-23 17:57

根据您提供的信息，青江公司应当按照现行税收政策办法计提增值税，并将成本价1 000 000元已开票的商品作为进项税额抵扣，即可减免增值税2 260 000×13%=294 800元，同时还需要计提投资收益税，即计提投资收益税200 000×4元÷1元×2‰=16 000元。