老师您好，去年有游客受伤，在汇算清缴前发现分录写错了，这个要怎么调整呢？

芳 追问

2023-03-27 11:29

由于是游客的医疗费是员工和保险公司共同赔付，单位没付任何款项，医疗报销的数据也是被保险公司全部拿走，所以收到保险公司的时候，垫付的时候做的事，借其他应收款 贷银行存款，收到保险公司赔付款做的是，借银行存款，贷其他应收款

meizi老师 解答

2023-03-27 11:34

你好； 那你没有差异金额 ； 你就这样做即可 ；  你公司有承担部分金额吗  

芳 追问

2023-03-27 14:14

公司没有承担的金额，这个用收支分开吗？收其他应收款，支出去的走营业外支出

meizi老师 解答

2023-03-27 14:14

你好；   是的；分别来 写即可 ；   借其他应收款 贷银行存款，收到保险公司赔付款做的是，借银行存款，贷其他应收款  ；这样体现即可