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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-03-31 14:10

借累计折旧  贷以前年度损益调整（管理费用）借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整

东老师 解答

2023-03-31 14:24

对的，就是这么做账的呢。

东老师 解答

2023-03-31 14:25

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您

木棉 追问

2023-03-31 14:24

23年多提2个月的，是不是借：管理费用  负数   贷：累计折旧 负数

木棉 追问

2023-03-31 14:24

好的，谢谢老师

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借累计折旧 贷以前年度损益调整（管理费用）借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-03-31 14:10:59
借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资。
2022-03-15 10:43:16
借累计折旧 贷以前年度损益调整吗
2022-03-09 14:37:38
是。是的，分录是正确的。
2022-03-09 14:46:39
您好，如果金额不大，直接在当期补提折旧即可。借 累计折旧 贷管理费用或者XX 如果金额较大，需要追溯调整18年报表，但税费均体现在19年 借累计折旧 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 补提19年所得税费用借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税
2020-01-04 21:41:01
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