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meizi老师

职称： 中级会计师

2023-04-03 10:12

你好；  你抵扣了进项税； 按13%来缴纳增值税和附加税的； 分录
一、将要处置的固定资产转入清理分录内
借：固定资产清理 
  累计折旧 
贷：固定资产
二、发生清理费用时：
借：固定资产清理
贷：银行存款、等
三、处置的收入
借：银行存款等相关科目
贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税-销项税 
四、清理净损益
1、如果是净收益
借：固定资产清理
贷：资产处置损益  
2、如果是净损失
借：资产处置损益  
贷：固定资产清理
 

灼00华 追问

2023-04-03 12:32

你好 老师 我们这个进项有 对应的增值税就不要交了吧

meizi老师 解答

2023-04-03 12:38

你好； 是的； 你有进项税可以抵扣的  

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