老师；我是一般纳税人加油站企业，上个月购油发票没有做记账凭证，这个月认证使用，在这个月怎么做记账凭证

财务小白 追问

2023-04-06 16:18

购油的时候已经付款了，还是应付账款吗

玲老师 解答

2023-04-06 16:21

。付款了，贷方就是银行存款。

财务小白 追问

2023-04-06 16:30

那这个月对公账户银行存款不就对不上了吗

财务小白 追问

2023-04-06 16:31

老师还有一个问题，我们进油都是先对公打款，但是每次都有余额，这笔账怎么做记账记账凭证

玲老师 解答

2023-04-06 16:32

因为你上个月就没有做帐了，没有做账，上个月就对不上，这个月做上了就能对上了。