送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-08 14:52

你好,所得税主表里面有一个特定业务预缴
这里一般都是系统自动出来的,自己修改不了。

酱酱 追问

2023-04-08 14:55

老师我这个没跳转金额咋回事

郭老师 解答

2023-04-08 14:57

你看一下你异地预缴的时候,所属期是几月份,是一到三月份吗?

酱酱 追问

2023-04-08 14:58

跨年了,那那部分汇算清缴的时候会出来吗

郭老师 解答

2023-04-08 15:03

可以的
如果跳不出来的话,找你税务局那边维护。

酱酱 追问

2023-04-08 15:09

老师我想问下,那个外地预缴增值税企业所得税附加税,怎样做账啊?

酱酱 追问

2023-04-08 15:10

预缴的附加税费如何抵扣啊,该怎样做账啊

郭老师 解答

2023-04-08 15:13

借应交税费-预交增值税
应交税费附加税
应交税费企业所得税
贷银行

郭老师 解答

2023-04-08 15:14

月末需要滴后借税金及附加,贷应交税费、附加税,
借应交税费应交增值税,转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税
次月申报抵扣借应交税费未交增值税,
贷应交税费预交增值税。

郭老师 解答

2023-04-08 15:14

附加税的抵扣不用做账务处理了,已经做了

企业所得税季度末借所得税费用
贷应交税费。企业所得税。

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