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招力
于2017-12-04 14:27 发布 1047次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-04 14:29
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
招力 追问
2017-12-04 14:31
应付职工薪酬明细是社保费吗?可是这样就是负数了.
邹老师 解答
2017-12-04 14:32
你好,是的,你之前有计提在贷方,现在扣缴计入借方,应当是没有余额才是的
2017-12-04 14:34
@邹老师:因为全是挂在公司以公司名义交的,所以我计提没有计提公司部分的.
2017-12-04 14:35
你好,公司,个人负担的都是需要计提的
2017-12-04 14:40
那之前一直没计提公司部分的,每次都是法人从支付宝里把钱转入公帐,再扣款的
2017-12-04 14:42
你好,你需要把没有计提的分录补上的
2017-12-04 14:52
这一年的吗?那怎么补?
2017-12-04 14:54
你好,是的,查看哪些遗漏没有计提,补做计提分录就是了
2017-12-04 16:39
还有,年底12月做的损益结转是按11月还是12月的本年利润做分录?
2017-12-04 17:05
你好,是按当年累计的本年利润
2017-12-04 19:47
@邹老师:这个月出来的是11月的本年累计数,那我做年度损益结转是1月份做还是12月份做
2017-12-04 19:51
你好,是12月份做损益结转
2017-12-04 21:21
@邹老师:那就是按11月的利润表里本年利润结转是吧?
你好,按12月份月末的本年利润余额做结转的
2017-12-05 14:40
@邹老师:12月的利润表不是1月才会出来吗?这个月是11月的利润表啊
2017-12-05 14:42
你好,你做完12月份的报表再结转本年利润就是了
2017-12-05 14:44
@邹老师:那我糊涂了呢,老师,那12月做11月的分录还得做12月的分录?很多发票还没有呢
2017-12-05 14:46
你好,12月份的分录通常在1月份完成的
2017-12-05 14:48
@邹老师:是啊,我也是这样理解的,所以利润表也是做完分录凭证才会出来的呢
2017-12-05 14:49
你好,是的,但是结转本年利润的分录是不影响利润表数据的
2017-12-05 15:01
@邹老师:我是用快账软件做账的,年度结转损益它也是自动结转的吗?
2017-12-05 15:02
你好,本年利润到利润分配是需要手工录入结转的
2017-12-05 17:17
可是每月都是自动结转了本年利润到未分配利润的。
2017-12-05 17:18
你好,是的,按本年利润累计金额 结转到利润分配——未分配利润
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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