我公司购进货物时发票金额是9999，但实际付款给对方10000，这种分录应该怎么做？

我公司购进货物时发票金额是9999，但实际付款给对方10000，这种分录应该怎么做？

答： 借：应付账款9999，财务费用1贷：银行存款10000

公司购进货物发票金额大于付款金额怎么入账,发票是增值税专用发票，怎么做分录？

答： 您好，借：库存商品等科目，应交税费-应交增值税-进项，财务费用-现金折扣，负数，贷：现金或者银行存款等科目。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好，我公司12月购买了货物，但发票未到，未付款，1月付了货款，发票3月才到，请问这笔分录怎么做

答： 你好，12月先暂估入账借：库存商品 贷：应付账款-暂估，1月借：应付账款 贷：银行存款 3月先反分录冲销12月的那笔，再正常入账