我方公司是网络货运平台，无车承运，通过我方平台发货源，司机通过我方平台接单运输，货主先在我平台的钱包中充值（也就是打款给我司，但是货主钱包中增加了虚拟数字金额，金额并不固定为本次运输的费用，会有多充的情况），支付运费是货主钱包支付给司机，还要给使用我平台的服务费。我方作为中间商，不垫款然后司机完成运单后，货主在我平台进行支付运费，我方收取一定比例的服务费（从充值的金额里扣），但是我方在不固定月份（可能非本月，货主自由申请），开取的是全额发票（运费+服务费），进项税通过一些燃油、路桥等发票抵扣，我想知道从货主充值、运费支付、本月没开票暂估、冲暂估开了发票确认收入、确认成本这一条线的分录是怎么做的

Ashley 追问

2023-04-13 09:45

我知道，我是问整条线的，充值是入应收还是其他应付？支付呢？如果是其他应付，充值的金额一部分是我司服务费，入其他应付不合适吧？

朴老师 解答

2023-04-13 09:46

同学你好
充值要先做往来科目的
开正式发票之后才确认收入

Ashley 追问

2023-04-13 18:28

老师，我知道要做往来，我是想要知道具体的分录怎么做是应收还是其他应付，这都是往来科目啊

朴老师 解答

2023-04-13 18:28

用应收就可以了哦